索引号: 公开日期 2017年08月08日
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发布机构 贵阳市国土资源局 主题分类

贵阳市国土资源局2016年度部门决算

             一、贵阳市国土资源局概况

(一)主要职能

1、贯彻国家对经济的宏观调控政策,参与经济宏观调控。调控建设用地总量、土地供应结构及矿权总量、矿产资源供应结构,组织资源要素市场分析。

2、宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产资源、测绘管理的法律、法规和方针、政策,起草相关的地方性法规、规章;起草土地、矿产资源和测绘管理的规范性文件,拟定并组织实施土地、矿产、测绘管理的有关规章、制度和措施。

3、根据全市国民经济和社会发展规划、计划,组织编制和实施贵阳市土地利用总体规划和年度计划、矿产资源规划、测绘规划和其他专项规划。

4、对区、县(市)人民政府及国土资源部门执行和遵守国土资源法律法规情况进行监督检查;对违反国土资源法律法规的行为进行查处。

5、监督检查下级国土资源行政主管部门行政执法和土地、矿产资源规划及测绘行业发展规划的执行情况;统筹协调国土整治和矿业秩序治理整顿工作;组织调处土地使用权、矿权权属和地质灾害责任纠纷,查处违法案件;负责有关土地、矿产、测绘的行政复议和应诉工作。

6、贯彻国家对耕地实行特殊保护和耕地开发的政策,组织实施农地用途管制和基本农田保护工作;加强对建设项目统一征地的管理;承办农用地转用、土地征用和土地开发整理的审查、报批工作;组织、指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。

7、组织土地资源和地籍调查、动态监测、变更调查及土地统计;组织实施土地权属确认、城乡地籍、土地定级、土地登记发证与土地证书查验等工作。

8、贯彻执行国家土地使用权出让、租赁、评估、转让、处置和政府收购储备土地等行为的有关规定;承担国有企业改制的土地资产处置工作;指导基准地价、标定地价评测;组织实施国有土地划拨使用目录和乡(镇)村用地管理办法;指导、组织实施国有土地使用权、矿业权的招标、拍卖、挂牌出让和土地收购储备工作,建立和监督管理土地、矿业、测绘交易市场。

9、监督管理矿产资源开发利用和保护工作;依照有关规定负责采矿审批登记发证工作;审查矿产资源开发利用方案;负责矿山地质环境的监督管理;依法开展矿产品运销环节的监督管理;负责矿山督查和采矿业的统计工作。

10、负责地质勘查工作的监督管理,协调处理地质勘查纠纷、保护探矿权人的合法权益;负责矿产资源储量的登记、统计工作。

11、负责地质环境监督管理工作;组织建立地质灾害预警预报和应急指挥工作机制;负责地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作;负责地质遗迹保护、监督管理工作,组织对古生物化石的保护和管理。

12、管理基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘等工作,负责工程测量、房地产测绘及其他测绘的行业管理;管理测绘任务登记及测绘质量监督工作,负责全市行政区内测绘成果保密监督管理以及测绘成果目录(副本)的收集、整理上报工作;负责测量标志的保护;负责对全市行政区域内地图的审检上报工作。

13、依法征收、收缴土地、矿产、测绘相关法律法规和政策规定的各项规费、价款。安排和监督管理国家、省级和市级财政划拨的关于土地、矿产、测绘方面的事业经费和其他有关资金、基金。

14、组织开展有关土地、矿产和测绘工作的宣传、教育、科技推广及对外合作与交流工作。

15、领导云岩、南明、花溪、乌当、白云、观山湖六区及高新、经开两个开发区国土资源主管部门的工作,指导县(市)国土资源主管部门的业务工作,管理六区、两个开发区和县(市)国土资源主管部门的正、副职(含非领导职务)领导干部。负责六区、两个开发区和县(市)国土资源主管部门领导班子的绩效考核。

16、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设14个处室,下属10个单位。从预算单位构成看,贵阳市国土资源局部门决算包括:本级决算(市国土资源执法监察支队、市国土资源信息中心和市地质灾害应急中心不独立核算,由局机关统一核算并编制预算和决算)、所属贵阳市国土资源局云岩区分局、贵阳市国土资源局南明区分局、贵阳市国土资源局花溪区分局、贵阳市国土资源局乌当区分局、贵阳市国土资源局白云区分局、贵阳市国土资源局观山湖区分局、贵阳市国土资源局国家高新技术产业开发区分局、贵阳市国土资源局经济技术开发区分局、贵阳市不动产登记中心和贵阳市国土资源市场管理处决算。

 

二、贵阳市国土资源局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳市国土资源局2016年度部门决算情况说明
  (一)贵阳市国土资源局2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵阳市国土资源局2016年度收支决算总计53917.456 万元,与2015年相比,增加3814.516万元,增长7.61%。主要原因是:局机关项目支出较上年增加1370余万元;原贵阳市土地登记处与贵阳市土地开发中心、贵阳市产权处等12家单位(自收自支事业单位)合并成立贵阳市不动产登记中心(全额拨款事业单位),人员经费及工作经费大幅增加1100余万元,同时项目支出1600余万元; 高新区国土局收高新区财政拨征地拆迁前期工作支出较上年增加7600余万元;经开区国土局收经开区财政拨项目征拆资金较上年减少10300余万元;市场管理处将自收自支期间(2012年6月经筑编通(2012)13号文的编制方案将经费管理形式由自收自支调整为全额预算管理)的自有资金13600余万元交市财政;各分局因人员变动增加人员经费。因此我局全系统收支决算较上年有增长。
  (二)贵阳市国土资源局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计42732.698万元,其中:财政拨款收入11215.45万元,占26.25%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入 31517.248万元,占73.75%。

(三)贵阳市国土资源局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计25421.04万元,其中:基本支出6426.16万元,占25.28%;项目支出18994.88万元,占74.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵阳市国土资源局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市国土资源局2016年度财政拨款收支决算总计13829.64万元。与2015年相比,增加2930.05万元,增长26.88%。主要原因是:局机关项目支出较上年增加1370余万元;原贵阳市土地登记处与贵阳市土地开发中心、贵阳市产权处等12家单位(自收自支事业单位)合并成立贵阳市不动产登记中心(全额拨款事业单位),人员经费及工作经费大幅增加1100余万元;各分局因人员变动增加人员经费  。

(五)贵阳市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵阳市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出 6293.17万元,占本年支出合计的24.76%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少501.2万元,降低7.38%。主要原因是: 2016年一般公共财政拨款预算中大部分资金用于地质灾害防治专项经费,而该项资金以指标文形式直接由市财政拨付到各区(市)县财政,不通过我局账户拨付,故在决算报表中不做反映。因此在决算报表中2016年度财政拨款收支较2015年度有所减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:国土海洋气象等支出(类)6293.17万元,占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为7935.83万元,支出决算为6293.17万元,完成当年预算的79.3%。决算数小于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款中的地质灾害防治专项资金2769.3988万元以指标文形式直接由市财政拨付到各区(市)县财政(占当年预算的34.90%),该笔专项资金不通过我局账户拨付,故在决算报表中不做反映。实际支出决算9062.5688万元,完成当年预算的114.20%。

其中:

(1)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。当年预算为3838.44万元,支出决算为4298.89万元,完成当年预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是:当年行政人员(包括实行公务员管理的事业单位)新增人员追加基本支出等。 

(2)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)。当年预算为2834万元,支出决算为115万元,其中预算中的2769.3988万元为地质灾害防治专项资金,该项资金以指标文形式直接由市财政拨付到各区(市)县财政,故决算报表中不做反映。实际支出决算为2884.3988万元,完成当年预算的101.78%。决算数大于预算数的主要原因是:当年地质灾害防治项目资金需追加,通过调整一般公共预算财政拨款项目中其他项目资金用于地质灾害专项防治项目。

(3)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。当年预算1159.69万元,支出决算1825.97万元,完成当年预算的157.45%。决算数大于预算数的主要原因是:当年由12家单位合并成立的贵阳市不动产登记中心是全额拨款事业单位,事业人员支出及公用经费支出增加。

(4)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)。当年预算103.70万元,支出决算53.3万元,完成当年预算的51.4%。决算数小于预算数的主要原因是:当年地质灾害防治项目资金需追加,通过调整该类项目的预算资金用于地质灾害专项防治项目。

(六)贵阳市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6124.87万元,其中:人员经费5606.83万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费518.04万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵阳市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算80.01万元,比上年减少81.9万元,降低50.58%,减少原因是实行公务用车改革,车辆费用大幅减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%0;公务用车购置及运行维护费支出71.97万元,占89.84%,比上年减少76.21万元,降低51.43%,减少原因是实行公务用车改革,车辆费用大幅减少;公务接待费支出8.13万元,占10.16%,比上年增加0.34万元,增长4.36 %,增加原因是外省单位到我市调研不动产登记事宜增加,同时我单位严格遵守执行六项禁令等有关规定,坚持厉行节约的原则,严格控制接待经费。

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵阳市国土资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计 0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费71.97万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费71.97万元。主要用于公务用车的维修、保险、油耗及过路费等运行费用等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为50辆。

(3)公务接待费8.13万元。具体是:上级部门检查调研工作发生的公务接待费,与省外相关单位交流业务工作等发生的公务接待费,其他按规定开支的各类公务接待费用。

国内公务接待支出8.13万元,主要是上级部门检查调研工作发生的公务接待费,与省外相关单位交流业务工作等发生的公务接待费,其他按规定开支的各类公务接待费用等。贵阳市国土资源局2016年国内公务接待128批次,1084人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵阳市国土资源局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入4923.69万元,本年支出4511.82万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)财政拨款支出4511.82万元,主要是用于土地出让业务支出;土地评估费;司法追缴土地出让金案件;购不动产登记证本;执法专项工作;耕地破坏鉴定;基本农田划定工作;土地变更调查工作;城市地价调查与监测;城市建设用地集约节约利用评价工作;“数字贵阳地理空间框架”建设;“数据铁笼”项目建设等工作。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵阳市国土资源局机关运行经费支出518.04万元,比2015年增加68.93 万元,增长15.35 %,主要原因是由12家单位合并成立的贵阳市不动产登记中心是全额拨款事业单位,公用经费支出增加。

2、政府采购支出情况。

2016年贵阳市国土资源局政府采购支出总额17212.75万元,其中:政府采购货物支出17000.1万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出212.65万元,授予中小企业合同金额 184.10万元,占政府采购支出总额的1.06%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵阳市国土资源局共有车辆154辆,其中, 一般公务用车118辆、一般执法执勤用车36辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)我单位各项目开展均按照年初既定的项目绩效目标进行实施,各项目按工作开展的实际情况按时履行相关程序进行支付,需进行政府采购的项目均已在当年完成政府采购程序,部分项目需跨年度实施完成的,均按照合同约定及实施情况支付部分合同款项,待项目实施完成验收合格后再支付尾款。各项目的实施有利的推动了我单位工作业务的开展,保障了我单位工作任务的完成。

(2)绩效评价工作取得的成效

通过对项目进行绩效评价,进一步增强了单位对项目预算管理的责任意识,在项目开展过程中能依据绩效目标按序实施,及时发现项目实施过程中的不足和问题并进行调整完善,对项目的顺利开展实施起到了保障作用,同时优化项目,增强资金的使用效率及应用效率,节约了财政资金,能充分发挥各项目实施的目的和效益。下一步将加强项目绩效评价工作,将绩效评价的反馈结果运用到项目的运行保障及新项目的实施开展工作中,充分发挥绩效评价的作用。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和土地出让业务支出(项):反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

(十八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

(十九)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项):指反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

(二十)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

(二十一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

(二十二)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十三)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十四)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项):反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

(二十五)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项):指反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

(二十六)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项):指反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等级、土地评估等方面的支出。

(二十七)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项):反映国土资源行业业务管理经费支出,包括行业标准、规程、规范管理、宣传、内部审计、财务监督,行风建设等方面的支出。

(二十八)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源调查(项):反映国土资源调查工作支出。

(二十九)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):指反映地质灾害防治项目支出。

(三十)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项):指反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

(三十一)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

(三十二)国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指反映其他用于国土资源事务方面的支出。

附件:贵阳市国土资源局2016年决算公开表