索引号: 公开日期 2018年03月20日
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发布机构 贵阳市国土资源局 主题分类

贵阳市国土资源局2018年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

一、部门概况

(一)部门主要职能:

1、贯彻国家对经济的宏观调控政策,参与经济宏观调控。调控建设用地总量、土地供应结构及矿权总量、矿产资源供应结构,组织资源要素市场分析。

2、宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产资源、测绘管理的法律、法规和方针、政策,起草相关的地方性法规、规章;起草土地、矿产资源和测绘管理的规范性文件,拟定并组织实施土地、矿产、测绘管理的有关规章、制度和措施。

3、根据全市国民经济和社会发展规划、计划,组织编制和实施贵阳市土地利用总体规划和年度计划、矿产资源规划、测绘规划和其他专项规划。

4、对区、县(市)人民政府及国土资源部门执行和遵守国土资源法律法规情况进行监督检查;对违反国土资源法律法规的行为进行查处。

5、监督检查下级国土资源行政主管部门行政执法和土地、矿产资源规划及测绘行业发展规划的执行情况;统筹协调国土整治和矿业秩序治理整顿工作;组织调处土地使用权、矿权权属和地质灾害责任纠纷,查处违法案件;负责有关土地、矿产、测绘的行政复议和应诉工作。

6、贯彻国家对耕地实行特殊保护和耕地开发的政策,组织实施农地用途管制和基本农田保护工作;加强对建设项目统一征地的管理;承办农用地转用、土地征用和土地开发整理的审查、报批工作;组织、指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。

7、组织土地资源和地籍调查、动态监测、变更调查及土地统计;组织实施土地权属确认、城乡地籍、土地定级、土地登记发证与土地证书查验等工作。

8、贯彻执行国家土地使用权出让、租赁、评估、转让、处置和政府收购储备土地等行为的有关规定;承担国有企业改制的土地资产处置工作;指导基准地价、标定地价评测;组织实施国有土地划拨使用目录和乡(镇)村用地管理办法;指导、组织实施国有土地使用权、矿业权的招标、拍卖、挂牌出让和土地收购储备工作,建立和监督管理土地、矿业、测绘交易市场。

9、监督管理矿产资源开发利用和保护工作;依照有关规定负责采矿审批登记发证工作;审查矿产资源开发利用方案;负责矿山地质环境的监督管理;依法开展矿产品运销环节的监督管理;负责矿山督查和采矿业的统计工作。

10、负责地质勘查工作的监督管理,协调处理地质勘查纠纷、保护探矿权人的合法权益;负责矿产资源储量的登记、统计工作。

11、负责地质环境监督管理工作;组织建立地质灾害预警预报和应急指挥工作机制;负责地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作;负责地质遗迹保护、监督管理工作,组织对古生物化石的保护和管理。

12、管理基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘等工作,负责工程测量、房地产测绘及其他测绘的行业管理;管理测绘任务登记及测绘质量监督工作,负责全市行政区内测绘成果保密监督管理以及测绘成果目录(副本)的收集、整理上报工作;负责测量标志的保护;负责对全市行政区域内地图的审检上报工作。

13、依法征收、收缴土地、矿产、测绘相关法律法规和政策规定的各项规费、价款。安排和监督管理国家、省级和市级财政划拨的关于土地、矿产、测绘方面的事业经费和其他有关资金、基金。

14、组织开展有关土地、矿产和测绘工作的宣传、教育、科技推广及对外合作与交流工作。

15、不动产登记中心负责市辖区范围内不动产登记的申请、受理、权籍调查测绘、审核、登记造册、发证、存档及不动产登记信息网络平台建设和日常维护等工作。

16、领导云岩、南明、花溪、乌当、白云、观山湖六区及高新、经开两个开发区国土资源主管部门的工作,指导县(市)国土资源主管部门的业务工作,管理六区、两个开发区和县(市)国土资源主管部门的正、副职(含非领导职务)领导干部。负责六区、两个开发区和县(市)国土资源主管部门领导班子的绩效考核。

17、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

 

(二)部门预算单位构成情况

    我单位由11家预算单位构成,包括贵阳市国土资源局,贵阳市不动产登记中心、贵阳市国土资源市场管理处、贵阳市国土资源局云岩区分局、贵阳市国土资源局南明区分局、贵阳市国土资源局花溪区分局、贵阳市国土资源局乌当区分局、贵阳市国土资源局白云区分局、贵阳市国土资源局观山湖区分局、贵阳市国土资源局经济技术开发区分局和贵阳市国土资源局国家高新技术产业开发区分局;其中贵阳市不动产登记中心、贵阳市国土资源市场管理处为财政全额补助事业单位,其余为行政单位。贵阳市国土资源局本级由局机关(行政)、市国土资源执法监察支队(参公事业)、市国土资源信息中心(财政全额补助事业)、市地质灾害应急中心(财政全额补助事业)构成。局机关下设14个处室:办公室、人事处、财务处 、调控处、耕保处、科宣处、规划处、法监处、利用处、地籍处、资环处、矿权处、测绘处和监察室。

(三)部门人员构成情况

市国土资源执法监察支队、市国土资源信息中心、市地质灾害应急中心不独立核算,由局机关统一核算并编制预算。

序号

预算单位

单位性质

编制数

2018年初实有人数

行政编制

事业编制

工勤编制

合计

行政人员

事业人员

工勤人员

退休人员

合计

1

贵阳市国土资源局(本级)

行政单位

43

 

6

49

38

 

5

25

68

2

贵阳市国土资源执法监察支队

参公事业

 

25

 

25

 

20 

1

2

23

3

贵阳市国土资源信息中心

财政全额补助事业

 

5

 

5

 

4

 

 

4

4 

贵阳市地质灾害应急中心

财政全额补助事业

 

12

 

12

 

7

 

 

7

5

贵阳市不动产登记中心

财政部分补助事业

 

166

 

166

 

138

 

17

155

6

贵阳市国土资源市场管理处

财政全额补助事业

 

16

4

20

 

18

 

4

22

7

贵阳市国土资源局云岩区分局

行政单位

22

 

1

23

17

 

 

9

26

8

贵阳市国土资源局南明区分局

行政单位

7

27

1

35

7

23

1

6

37

9

贵阳市国土资源局花溪区分局

行政单位

5

55

1

61

3

43

1

16

63

10

贵阳市国土资源局乌当区分局

行政单位

9

38

2

49

7

34

2

16

59

11

贵阳市国土资源局白云区分局

行政单位

21

9

1

31

18

9

1 

8

36

12

贵阳市国土资源局观山湖区分局

行政单位

5

23

 

28

4

19

 

1

24

13

贵阳市国土资源局经济技术开发区分局

行政单位

12

 

 

12

12

 

 

2 

14

14

贵阳市国土资源局国家高新技术产业开发区分局

行政单位

10

9

 

19

11

7

 

1

19

 

合计

 

134

385

16

535

117

322

11

107

557

 

 

二、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况:

本预算包括本单位及二级单位预算,2018年收入预算总额15450.29万元, 2017年收入预算17566.76万元,总额较上年减少2116.47万元,为项目收入减少。

2018年支出预算总额15450.29万元,2017年支出预算总额17566.76万元,总额较上年减少2116.47万元,为项目支出减少。

 

(二)部门收入预算总体情况

2018年收入预算总额15450.29万元,其中:一般公共预算拨款收入11655.79万元(基本支出6696.79万元;项目支出4959万元);政府性基金预算拨款收入3278万元;上年结转结余516.5万元。2017年收入预算17566.76万元,总额较上年减少2116.47万元,为项目收入减少。

 

(三)部门支出预算总体情况

1. 2018年支出预算总额15450.29万元,其中:基本支出6696.79万元,项目支出8753.5万元(含上年项目结转结余支出516.5万元)。2017年支出预算总额17566.76万元,总额较上年减少2116.47万元,为项目支出减少。

 

2. 一般公共预算基本支出6696.79万元,其中:工资福利支出5467.16万元;商品和服务支出826.55万元;对个人和家庭补助403.08万元。

3. 项目支出8753.5万元,其中一般预算拨款支出5475.5万元、政府性基金预算拨款支出3278万元。

(四)财政拨款收支总体情况

本单位及二级单位预算收支全部为财政拨款收支。2018年收入预算总额15450.29万元, 2017年收入预算17566.76万元,总额较上年减少2116.47万元,为项目收入减少。

2018年支出预算总额15450.29万元,2017年支出预算总额17566.76万元,总额较上年减少2116.47万元,为项目支出减少。

 

 

(五)一般公共预算支出情况

2017年一般公共预算支出总额8647.87万元,2018年一般公共预算支出总额11655.79万元(其中基本支出6696.79万元;项目支出4959万元);一般公共预算支出较上年增加3007.92万元,主要为2017年市不动产登记中心项目均安排在政府性基金预算支出,2018年根据市财政局意见,市不动产登记中心项目预算支出3345万元安排在一般公共预算支出。

 

(六)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出6696.79万元,其中:工资福利支出5467.16万元;商品和服务支出826.55万元;对个人和家庭补助403.08万元。

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(含二级预算单位)

1.公务接待费支出预算25.6万元。

具体支出内容:执行公务和开展业务活动发生的公务接待费,与国内相关单位交流业务工作等发生的公务接待费,其他按规定开支的各类公务接待费用。与2017年相比较减少10.04万元,下降28%。减少原因是继续严格遵守执行中央八项规定等有关要求,坚持厉行节约的原则,严格控制“三公”经费。

2.公务用车运行维护费支出预算111.89万元。

具体支出内容:地质灾害防治巡查、土地执法检查、矿山巡查、用地踏勘、工作调研、土地争议纠纷调解、因公出差等发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。与2017年相比无变化。

3.公务出国(境)费、公务用车购置情况

    云岩区分局购置公务车项目预算支出20万元;因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

 

(八)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算为土地出让业务支出3278万元,用于土地出让业务项目。

 

三、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年我机关本级及其10家二级单位的机关运行经费财政拨款预算826.55万元,比2017年预算增加9.08万元,增长1.11%,增长幅度小,主要为人员变化。

 

(二)政府采购情况

     2018年贵阳市国土资源局政府采购预算总额3579.8万元,其中:政府采购货物预算20万元。政府采购工程预算845.8万元。政府采购服务预算2714万元。

 

(三)国有资产占有使用情况

 2018年贵阳市国土资源局机关及其所属预算单位共有车辆80辆(行政机关17辆,事业单位63辆)。其中市级财政拨款供养车辆50辆,包括:一般公务用车50辆(行政机关17辆,事业单位33辆),其中一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9辆、应急用车2辆、机要通信用车5辆、离退休干部服务用车1辆、其他车辆32辆。

单位价值200万元以上设备2套(均为软件系统)。

 

(四)预算绩效管理情况

     2018年贵阳市国土资源局实行绩效目标管理的项目33个,财政拨款预算资金为8753.5万元(其中2018年拨款预算8237万元,上年结转结余项目预算516.5万元)。

 

(五)项目支出安排情况说明

2018年项目支出预算8753.5万元,主要用于以下方面:

1.地质灾害搬迁治理及防治监测费620万元。

2.地下水资源监测业务委托费35万元。

3. 上报国土部年度内土地变更调查、城镇数据库更新及坝区耕地调查经费110万元;第三次全国土地调查工作经费40万元。

4.全国土地矿产卫片执法、违法查处及耕地破坏鉴定经费390万元。

5. 贵阳市基础地理信息统一云平台租赁费150万元。

6. 贵阳市旅游资源普查市级成果编制经费68万元;《贵阳市城市地图集》编制、出版项目经费77.8万元。

7.花溪、南明分局国土所办公用房维修改造,南明分局办公楼租金55.05万元。

8.干部人事教育培训费48.15万元。

9.土地评估费、局机关、六分局、两个开发区分局及市场处、不动产登记中心出让业务费900万元。

10.基本农田补划论证经费20万元。

11.基础测绘更新经费700万元。

12. 贵阳市矿产资源总体规划(2016-2020年)编制服务项目尾款23万元。

13.贵阳市中心城区城市地价监测经费100万元。

14. 全市国土出让管理系统网络运行、维护及设备更新经费265万元。

15. 土地规划工作经费863万元;土地整治工作经费142万元;城乡建设用地增减挂钩经费40万元;工矿废弃地复垦编制实施方案技术服务费20万元;高标准农田建设统一上图入库经费100万元;贵阳市城市开发边界划定工作经费105万元。

16.市不动产登记中心11个项目,经费3345万元。(含市级及分站大厅运营费、聘用人员经费、物管费、网络系统维护费、档案建设管理费及设备购置)

17.云岩区分局购置公务用车经费20万元。

18.上年结转项目经费516.5万元。

 

(六)国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算拨款。

 

六、名称解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2018年部门预算公开表

 

 

                           贵阳市国土资源局

                            2018年3月20日